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贛州市人民政府駐上海聯絡處2019年部門預算

發布日期:2019-03-25 11:29  來源:  發布部門:贛州市人民政府駐上海聯絡處  字體:[ ]

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第一部分  贛州市人民政府駐上海聯絡處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  贛州市人民政府駐上海聯絡處2019年部門預算情況說明

 一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年三公經費預算情況說明

第三部分  贛州市人民政府駐上海聯絡處2019年部門預算表

 一、收支預算總表

 二、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算三公經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  贛州市人民政府駐上海聯絡處概況

 

一、部門主要職責

負責我市在上海的重大政務、經濟、文化、科學、技術活動的組織協調工作,為我市引進資金、項目、人才、先進技術、先進管理經驗;建立信息網絡,開展信息調研和咨詢,為市領導機關、有關單位科學決策提供信息參考和咨詢服務;加強橫向聯系,同駐上海的境內外機構進行業務聯系;搞好接待工作,負責我市縣(處)以上干部赴上海參觀、學習、考察的接待服務工作,以及市委、市政府交辦的其它工作。

二、部門基本情況

聯絡處共有預算單位1個。編制人數7人,其中:行政編制7人;實有人數11人,其中:在職人數6人,包括行政人員6人;退休人員5人。

 

第二部分  贛州市人民政府駐上海聯絡處2019年部門預算

情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年上海聯絡處單位收入預算總額為163.97萬元,較上年預算安排增長2.42%。其中:財政撥款收入 163.97萬元,上年結轉(結余)0.00萬元。

(二)支出預算情況

2019年上海聯絡處單位支出預算總額為163.97萬元,較上年預算安排增長2.42%。其中:部門支出 163.97萬元,結轉下年 0.00萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出163.97萬元,包括工資福利支出111.65萬元、商品和服務支出51.68萬元、對個人和家庭補助支出 0.64萬元,結轉下年0.00萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 126.89萬元,社會保障和就業支14.77萬元,醫療衛生和計劃生育支出 13.47萬元,住房保障支出 8.84萬元,其他支出0.00萬元,結轉下年0.00萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出111.65萬元,商品和服務支出51.68萬元,對個人和家庭補助 0.64萬元,結轉下年0.00萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年上海聯絡處單位財政撥款支出預算163.97萬元,具體支出情況是:一般公共服務126.89萬元,社會保障和就業支14.77萬元,醫療衛生和計劃生育支出13.47萬元,住房保障支出8.84萬元,較上年預算安排增2.42%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,機關運行經費51.68萬元,其中辦公費 1 萬元、差旅費 2 萬元、福利費 1.54 萬元、日常維修費 1 萬元、公務用車運行維護費 3.3 萬元、其他交通費用 5.38 萬元、培訓費 1.07 萬元、工會經費0.86萬元、 取暖費0.26萬元、其他商品和服務支出2.77萬元、公務接待費 2.50萬元、業務費 30萬元,較上年預算安排減少1.30%。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額 7.08 萬元,其中:政府采購貨物預算 7.08 萬元、政府采購工程預算 0.00 萬元、政府采購服務預算 0.00 萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年1231日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,執法執勤用車 0  輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備  0  (單位:如臺、個、輛等)。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目 0 個,涉及資金 0  萬元;納入績效目標批復試點的項目 0 個,涉及資金 0  萬元。

二、2019年三公經費預算情況說明

2019年上海聯絡處三公經費預算安排19.98  萬元,比上年減少 25萬元,下降55.58%。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。與上年持平。

公務接待費 14.48 萬元,比上年增加(減少) 0.00 萬元,增長(下降)0.00  %。主要原因是:與上年持平。

公務用車運行維護費 5.5 萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,增長(下降) 0 %。主要原因與上年持平。

公務用車購置費 0.00萬元,比上年減少25 萬元,下降100 %。主要原因是當年無購置車輛預算。

第三部分  贛州市人民政府駐上海聯絡處2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

三、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、郵電費、取暖費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

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